Information Nr. 93
Informationen zum Budget 2024 – Oberwallis
Gerne geben wir Ihnen einige Informationen, welche Sie für Ihre Budgets für das Jahr 2024 brauchen können.
Dieser wird zum jetzigen Zeitpunkt als Richtwert geteilt, um den Institutionen die Vorbereitung ihrer jeweiligen Budgets zu ermöglichen. Gemäss der zukünftigen Governance, die auf der letzten Generalversammlung der AVALEMS vorgestellt wurde, wird es Aufgabe des neuen Lenkungsausschusses sein, ihn an der nächsten Sitzung zu bestätigen.
Die erste Sitzung des Lenkungsausschusses wird am 12. Oktober 2023 um 13:30 Uhr stattfinden und maximal 1,5 Stunden dauern. Wir haben verschiedene Wege erkundet und uns aus Kostengründen sowie aus Gründen der Effizienz für ein Online-Format in beiden Sprachen (FR & DE) entschieden.
Dieses zukünftige Organ wird einen Vertreter (eine Stimme) pro APH haben, der insbesondere über Vertrags- und Budgetaspekte oder die Strategie der IT-Dienste entscheiden und abstimmen soll.
Nachfolgend ein Überblick über die Tagesordnung, eine detaillierte Version und die Dokumente, über die abgestimmt werden soll, folgen in Kürze:
| Wiederkehrende Aufwendungen 2024 | Einheit | Tarif (inkl. MwSt.) |
| Wiederkehrende Dienstleistungen (Oberwallis), gemäss zukünftigem IT-Outsourcing-Vertrag. | Pro bewilligtem Bett | 639.00 CHF |
Wie bereits während der Generalversammlung der AVALEMS erwähnt, beachten Sie bitte, dass der Unterschied bei den Fixkosten im Vergleich zu den Vorjahren hauptsächlich auf die Verschiebung bestimmter Kosten von den variablen zu den wiederkehrenden Kosten (gemäss dem Willen der Steuerverwaltung) oder auf die Weitergabe von inflationsbedingten Steigerungen oder auf die Leistungen von BESAQSys zurückzuführen ist. Eine detaillierte Präsentation der im Anhang enthaltenen Zahlen wird während der Sitzung des Lenkungsausschusses erfolgen.
| Variable Aufwendungen 2024 | Einheit | Tarif (inkl. MwSt.) |
| Variable Aufwendungen 2024 Projekte, Investitionen und Rückstellungen 2024. | Pro bewilligtem Bett | 25.00 CHF |
Ausserdem werden wir im Laufe des Jahres 2024 verschiedene wichtige Projekte durchführen und wir möchten die Einnahmen aus den variablen Aufwendungen folgendermassen verwenden:
| Projekte 2024 | Budget (ohne MwSt.) |
| Kontenplan 2023 – Anpassungen für Statistiken 2024 | 30’000 CHF |
| BESA – Leistungskatalog 2020 | 70’000 CHF |
Für das Oberwallis werden 90% des Budgets für Betriebskosten und 10% für Investitionen ausgegeben. Die Gesamtkosten für die Verwaltung betragen 50% und für die Pflege 50%.
Kontakt
Ludovic Buono – Direktor – 027 323 03 35 – info@sldsolutions.ch
