Information No 93
Informations concernant le budget 2024 – Valais Romand
Nous avons le plaisir de vous transmettre les informations concernant le budget prévu pour l’année 2024.
Ce dernier est partagé à ce stade à titre indicatif, pour permettre aux institutions de préparer leurs budgets respectifs. Conformément à la future gouvernance, présentée lors de la dernière Assemblée Générale de l’AVALEMS, ce sera le nouveau Comité de Pilotage qui se chargera de le valider lors de la prochaine séance.
La première session du Comité de Pilotage se tiendra le 12 octobre 2023 à 13h30, pour une durée maximale de 1h30. Nous avons exploré différentes pistes et avons décidé, pour des raisons de coûts ainsi que d’efficience, de privilégier un format en ligne dans les deux langues (FR & DE).
Ce futur organe comptera un représentant (une voix) par EMS, qui sera notamment appelée à décider et voter sur les aspects contractuels, budgétaires ou la stratégie des services IT.
Ci-dessous un aperçu de l’ordre du jour, une version détaillée et les documents qui seront soumis à votation suivront prochainement :
- Accueil et actualité
- Gouvernance & Pilotage de IT SLD Solutions
- Missions de IT SLD Solutions
- Nouveau contrat et prix 2024-2026
- Budget 2024
- Nouveaux services individuels
- Divers
| Charges fixes 2024 | Unité | Tarif (TTC) |
| Services récurrents (Valais romand), selon futur contrat d’externalisation des services informatiques. | Par lit reconnu | 679.00 CHF |
Comme évoqué durant l’Assemblée Générale de l’AVALEMS, veuillez noter que l’écart des charges fixes avec les années précédentes est principalement dû au déplacement de certains coûts des charges variables vers les fixes (conformément à la volonté des autorités fiscales) ou à la répercussion d’augmentations liées à l’inflation ou aux prestations de BESAQSys. Une présentation détaillée des chiffres présents dans l’annexe sera faite durant la séance du Comité de Pilotage.
| Charges variables 2024 | Unité | Tarif (TTC) |
| Charges variables 2024, projets, investissements et provisions. | Par lit reconnu | 25.00 CHF |
Durant l’année 2024, nous allons également mener différents projets et souhaitons utiliser les recettes des charges variables ou les dissolutions comme suit :
| Projets 2024 | Budget (HT) |
| Plan comptable 2023 – Adaptations pour les statistiques 2024 | 30’000 CHF |
| BESA – Mise en œuvre du catalogue de prestations 2020 | 70’000 CHF |
Pour le Valais Romand, le budget est consacré à 90% à des charges opérationnelles et à 10% à des investissements. Les coûts totaux pour l’administration sont de 47% et ceux pour les soins de 53%.
Contact
Ludovic Buono – Directeur – 027 323 03 35 – info@sldsolutions.ch
